Как уменьшить НДС, чтобы не возникал убыток по налогу на прибыль?

Comments

• Добрый день!
  Уточните, пожалуйста, Вас интересует методология или регламент операций в программе?
• Цитата: я провела сч ф в текущем квартале , а товарную перенесла в след квартал чтобы не было убытка

  Добрый день Это совершенно не правильно. Так делать нельзя. Какие ТМЦ у Вас по приходу в Документах в которых Вы пытаетесь "химичить"?
  
  

  Цитата: товарную перенесла в след квартал чтобы не было убытка

  Оприходованные ТМЦ не уменьшают налог на прибыль пока они не списаны на счета затрат
• Цитата: ндс уменьшаем , налог на прибыль в убыток идет

  вот никак это не связано.
  Вы купили ТМЦ, оприходовали:
  Д10( или 41)  К 60   стоимость купленного без НДС
  Д19         К60    НДС
  
  Что вы потом сделаете с купленным ТМЦ, спишете на расходы или нет, не имеет никакого отношения к тому, что происходит с вычетом по НДС. Используете в текущем квартале или перенесете на будущее. И наоборот, списание или не списание в затраты ТМЦ не связано с НДС.
• Цитата: я провела счф в текущем квартале , а товарную перенесла в след квартал чтобы не было убытка

  Добрый день
  НДС принять к вычету можно и в более позднем периоде (п.1.1 ст.172 НК)
  А как оприходование товарной накладной(это не услуги!) повлияло на прибыль?
• на общем режиме приход это и есть расход который идет в налог на прибыль, 
  вопрос был по налогу на прибыль.
  как сделать чтобы этот расход не попадал в декларацию по налогу на прибыль 
  
  поэтому и перенесла товарную в след период 
  знаю что нельзя делать, а как по другому не принимать на общем режиме в расход чтобы в декларации не было убытка
  
  вопрос не об НДС был
• Цитата: на общем режиме приход это и есть расход который идет в налог на прибыль,

  У вас кассовый метод признания расходов или по начислению?
  Какие проводки делаются при оприходовании по накладной?разве там участвуют затратные счета и сумма идет в расходы?
• юлия79, на общем начисление
• Цитата: на общем начисление

  т.е. метод начисления
  тогда
  

  Цитата: на общем режиме приход это и есть расход который идет в налог на прибыль,

  не всегда
• Добрый день,
  

  Цитата: на общем режиме приход это и есть расход который идет в налог на прибыль,

  Вы неправы.  Стоимость товара примете в расходы в периоде продажи товара (п. 1 ст. 268 НК), стоимость материалов -  зависит от того, как будете использовать, но ранее, чем используете уж никак не принять. 
  

  Цитата: на общем начисление

  Цитата: 1.Расходы, принимаемые для целей налогообложения с учетом положений настоящей главы,признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты, если иное не предусмотрено пунктом 1.1 настоящей статьи, и определяются с учетом положений статей 318 - 320 настоящего Кодекса.
• geomech,  а если это услуги были проведены, как быть с убытком
• Добрый день!
  

  Цитата: вопрос был по налогу на прибыль.

  Цитата: вопрос не об НДС был

  А зачем тогда Вы про НДС спрашивали?
  

  Цитата: как сделать чтобы ндс уменьшить, но при этом налог на прибыль чтобы не пошел в убытокндси налог на прибыль ведь связаны между собой.ндсуменьшаем , налог на прибыль в убыток идет

  Что ни строчка, то про НДС...
  Так что, слов из песни не выкинешь. 😀
  Ваш вопрос изначально связан с НДС.
  
  И, как я думаю, что дело здесь вот в чем.
  Вычет по НДС Вы не можете провести, если не оприходуете товар или материалы.
  Отсюда и Ваша взаимосвязь между НДС и налогом на прибыль.
  
  

  Цитата: я провела счф в текущем квартале , а товарную перенесла в след квартал чтобы не было убытка

  Что Вы имеете в виду под "товарную перенесла"?
  Если это означает, что ВЫ вообще не приняли товар к учету, то и НДС к вычет принимать нельзя.
  Если к учету приняли, но он так и остался висеть на 10 или 41 сете, тогда он в расходы не попадает, а вычет можете предъявить.
  
  

  Цитата: а если это услуги были проведены, как быть с убытком

  Если услуги не проведены, то и вычет нельзя проводить.
  
  Успехов!